Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.12.2022/Pykälä 404

KH 01.12.2022 § 404  

1365/02.02.00/2022  

Valmistelija Opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa p. 050 400 4799

Pudasjärven kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 10.12.2020 (§50) talouden sopeuttamisohjelman. Sopeuttamisohjelma astui voimaan vuoden 2021 alusta lähtien. Sopeuttamisohjelman vaikutuksesta säästötoimenpiteitä hyvinvointi- ja sivistystoiminnan talousarvioon kirjattiin noin 495 000 eur edestä.

Varhaiskasvatuksen tulosalueen ennakoidaan kuluvana vuonna pysyvän talousarviossa pääasiassa huomattavasti ennakoitua suurempien avustustulojen vaikutuksesta. Kulut ovat kuitenkin nousemassa noin 300 000 eur ennakoitua suuremmiksi, koska hoitopaikkoja on jouduttu lisäämään mm. uuden yksikön perustamisella ja Kipinän ryhmäperhepäivähoitoyksikön muuttamisella päiväkodiksi.

Koulutuspalveluissa henkilöstömäärä ei ole säästötoimista huolimatta pysynyt suunnitelmien mukaisena pääasiassa myönteisestä oppilasmäärän kehityksestä johtuen. Palvelujen ostoissa oppilaiden kyyditykset tulevat yleisen kustannuskehityksen vuoksi merkittävästi ennakoitua kalliimmiksi. Myös oppivelvollisuuden laajentamisesta on edelleen aiheutunut ennakoimattomia kuluja. Pääasiassa ylityspaineet aiheutuvat palvelujen ostoissa oppilaiden kyydityksiin 250 000 eur, henkilöstökuluissa opettajien palkkoihin 260 000 sekä sairaus ja äitiyslomapalkkoihin 180 000 eur. Perusopetuksen projekteihin kohdistuu lisäksi menoja harrastamisen Pudasjärven mallista 160 000 eur, joihin tulo on saatu vuodelle 2021.

Vapaa-aikapalvelujen odotetaan pysyvän kokonaisuutena talousarviossa, vaikka hanke- ja avustustuotot ovat toteutuneet talousarviossa ennustettua merkittävästi heikommin. Kansalaisopiston osalta SuomiStartti-opetus ei ole kuluvana vuonna enää saanut toimintaansa avustustuloja, mistä syystä johtuen tätä opetustoimintaa on syyskauden ajan toteutettu opiston normaaliin budjettiin sisältyvänä.

Vuoden 2022 talousarvioon verrattuna Hyvinvointi- ja sivistystoiminnan toimintakatteeseen ennakoidaan aiheutuvan kokonaisuudessaan noin 710 000 euron ylityspaine. Lisämäärärahaa haetaan seuraavasti:

Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy hyvinvointi- ja sivistystoiminnan toiminta-alueelle talousarviomuutosesityksen mukaisesti lisämäärärahaa 710 000 euroa esittelyssä olevan taulukon mukaisesti.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

--
Merkitään pöytäkirjaan, että opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa esitteli asiaa kokouksessa.