Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 01.12.2022/Pykälä 405

KH 01.12.2022 § 405  

1364/02.02.00/2022  

Valmistelija Tekninen johtaja Janne Karhu, 040 544 3219

Tekninen ja ympäristötoimen toiminta-alueella on ilmeistä, että vuoden

2022 talousarvioon varattu määräraha tulee ylittymään.

Tilapalveluissa käyttämättömien ja vajaakäyttöisten kiinteistöjen kulut sekä niistä saamatta jäävät vuokratuotot rasittavat toimintakatteen toteutimista merkittävästi.

Oulunkaaren kuntayhtymän SOTE-kiinteistöjen vuokrasopimukset on päivitetty alkuvuodesta 2022 ja vuokrataso on päivitetty vallitsevaan kustannus ja käyttötilanteeseen, vuokratuottojen jäädessä talousarviovalmistelussa ennakoitua alemmalle tasolle.

Tilapalveluiden osalta lisämäärärahatarve on arvioitu olevan enintään noin 300 000 euroa.

Ruokapalveluiden toimintakulut tulevat ylittymään. Toimintakulujen kasvu johtuu pääasiassa ennakoitua suuremmista henkilöstökuluista sekä aine- ja tarvikehankintojen kustannusten kasvusta, jotka koostuvat erityisesti elintarvikkeiden sekä sähkön hinnan noususta.

Ruokapalveluiden osalta lisämäärärahatarve on arvioitu olevan enintään noin 175 000 euroa.

Hallinto- ja tukipalveluiden sekä liikenneväylät ja yleiset alueen toimintaketteen on arvioitu toteutuvan talousarvion mukaisena.

Maankäyttö- ja kaavoituspalveluiden, kuntatekniikan sekä rakennusvalvonnan toimintakatteet tulevat toteutumaan talousarviota paremmin, jotka osaltaan kompensoivat lisämäärärahatarvetta.

Kaupunginjohtan esitys Kaupunginhallitus esittää:
Valtuusto päättää hyväksyä teknisen ja ympäristötoimen toiminta-alueelle talousarviomuutoksena lisämäärärahaa 300 000 euroa.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi esityksen yksimielisesti.

--
Merkitään pöytäkirjaan, että tekninen johtaja Janne Karhu esitteli asiaa kokouksessa.