Hyvinvointivaliokunta
Muistio 17.10.2024/Asianro 53

HYVINVOI 26.09.2024 § 48 

Valmistelija Opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa

Esittelijän esitys Opetus- ja sivistysjohtaja esitteli valiokunnalle hyvinvointi- ja sivistystoimen taloustilannetta niiltä osin kun tiedot ovat olleet valmiina. Talousarviossa ei pysytä, mutta ihan luottavaisin mielin ollaan oikeaan suuntaan menossa.

 Valiokunta keskusteli taloustilanteesta ja totesi talouskatsauksen tietoon saaduksi. Asian käsittely jatkuu seuraavissa kokouksissa.

HYVINVOI 17.10.2024 § 53  

Valmistelija Opetus- ja sivistysjohtaja Juha Holappa

 Hyvinvointivaliokunta saa ajankohtaiskatsauksen hyvinvointi- ja sivistystoimen taloustilanteeseen.

Esittelijän esitys Opetus- ja sivistysjohtaja esitteli valiokunnalle hyvinvointi- ja sivistystoimen tämän hetkistä taloustilannetta, talousarviossa pysymiseen vaadittaisiin lisätoimenpiteitä. Kevään osalta huomattavaa ylitystä on oppilaiden kyydistyskuluissa sekä oppilaiden ateriapalveluissa.  

 Henkilöstömäärän toteuma 9/2023 on 301 ja toteuma 9/2024 on 252.

 Henkilötyövuosi eli täyttä työaikaa tekevän henkilön koko vuoden          työskentely toteuma 9/2023 255 ja toteuma 9/2024 213.

Kestävä kuntatalous- hankkeen kautta saatuihin muiden kuntien vertailulukuihin verraten Pudasjärven kustannuksista nousee korkealle muiden palveluiden ostot, vuokrakulut sekä ateriakulut.

Hyvinvointivaliokunta keskusteli taloustilanteesta vilkkaasti. Tilanne on haastava ja kädet on osittain sidottu koska esim. lakisääteiset palvelut pitää kunnan tuottaa. Oppilaiden kuljetuskulut ovat edelleen korkeat, vaikka uudet sopimukset ovat tulleet. Ateriapalveluihin kannattaa suhtautua edelleen kriittisesti, oppilaskohtainen ateriakulu on korkea verrattuna muihin verrokkikuntiin. Keskusteltiin myös säästöjen kohdentamisesta kiinteistöihin sekä vuokriin.

Ohjausesitys Hyvinvointivaliokunta toteaa katsauksen tiedoksi saatetuksi. Tässä vaiheessa valiokunta suhtautuu mahdollisiin henkilöstövähennyksiin kriittisesti, mutta kiinnitti huomiota PPP Köökki Oy:n tuottamiin palveluihin ja ottaisi tarkastelun alle sisäiset vuokrat sekä kiinteistöt.