Hyvinvointivaliokunta
Muistio 26.02.2026/Asianro 9

HYVINVOI 26.02.2026 § 9  

205/00.01.02/2026  

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Sanna Honkonen

 Hyvinvointivaliokunta saa tilannekatsauksen Hyvinvointi- ja sivistystoimen (osaamisen ja hyvinvoinnin) vuoden 2025 alustavaan toteumaan ja siihen miten vuoden 2026 talousarvio on laadittu suhteessa edelliseen vuoteen. Samalla perehdytään osaamisen ja hyvinvoinnin palvelualueen talousasioiden kokonaisuuten erillisen esityksen avulla.

 Vuoden 2025 lukuihin voi tulla vielä vähäisiä muutoksia, mutta toimintakate näyttäisi jäävän 91 136 € paremmaksi kuin muutettu talousarvio. Toimintakulut ovat -19 309 648 € ollen – 283 011 € heikommat kuin talousarvio. Toimintatuotot kuitenkin ylittyvät tämän hetken näkymän mukaan 374 347 € ollen 1 126 647 €. Suurimmat ylitykset ovat henkilöstökuluissa, kun taas säästöä on syntynyt palveluiden, aineiden, tarvikkeiden ja tavarooiden ostosta. Varhaiskasvatuksen ja vapaa-aikapalveluiden toimintakatteet ovat positiiviset, koulutuspalveluiden jäädessä puolestaan -314 092 € talousarviota heikommaksi.

 Vuoden 2026 talousarvion toimintakate osaamisen ja hyvinvoinnin palvelualuella on -20 012 151 € ollen 1 768 120 € suurempi kuin vuoden 2025 toteuma. Toimintatuotot on arvioitu suunnilleen samalle tasolle, joten muutos aiheutuu suurimmaksi osaksi toimintakulujen kasvusta ja siellä suurimmaksi osaksi henkilöstökuluista. Osaamisen ja hyvinvoinninpalvelualueen toimintakuluista noin 53 % muodostuu henkilöstökuluista, noin 20 % palveluiden ostosta ja noin 20 % muista toimintakuluista, kuten vuokrista (sisäiset ja leasing).

Yritysvaikutusten arviointi: 

Esittelijän esitys  Hyvinvointivaliokunta perehtyy ja käy keskustelua osaamisen ja   hyvinvoinnin taloustilanteesta ja talouden osa-alueista.

Hyvinvointivaliokunta sai tiedoksi talouden tilannekatsauksen ja keskusteli siitä, että vaikka tilinpäätös vuodelta 2025 on ylijäämäinen ja toimintakate jää muutettua talousarviota paremmaksi, niin käyttötalouden kokonais­tilanne on edelleen haastava mm. yleisen hintatason nousun ja palkankorotusten vuoksi samalla, kun esimerkiksi lapsi- ja oppilasmäärät vähenevät. Tuleville vuosille tarvitaan edelleen sopeuttamisohjelmaa, ja valiokunta jatkaa asian käsittelyä seuraavissa kokouksissaan. Valiokunta kiitteli erittäin hyvästä talouden tilannekatsauksesta..

Valiokunnalle esitettiin lisäksi tarkentuneet tilinpäätösluvut, joiden mukaan toimintakate on toteutumassa noin 48 000 euroa muutettua talousarviota paremmaksi. Toimintatuottojen arvioidaan ylittyvän noin 221 000 eurolla, jolloin niiden kokonaismäärä olisi 1 083 147 euroa. Koulutuspalveluiden toimintakate on ennusteen mukaan jäämässä 274 092 euroa talousarviota heikommaksi

Jorma Kouva poistui tämän pykälän käsittelyn aikana klo 17:50.

Ohjausesitys

Jakelu