Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 28.03.2023/Pykälä 124

KH 28.02.2023 § 90 

Talouden sopeutusohjelman 2021-2023 toteutuminen

Valmistelija Hallintojohtaja Henri Pätsi, p. 0401595715

 Valtuusto on hyväksynyt talouden sopeutusohjelman vuosille 2021-2023 10.12.2020 § 50.

Ohjelmalla on sitouduttu 3 056 100 € sopeuttamiseen vuosina 2021-2023.
Tämän hetkisen ennusteen mukaan ohjelman mukaisesta sopeutuksesta jäisi toteutumatta 1 396 115 €.

Korkotaso on noussut merkittävästi ja korkojen arvioidaan jäävän vuosiksi totuttua korkeammalle tasolle, millä on iso vaikutus kaupungin talouteen. Myös kallis kunta-alan palkkaratkaisu ja inflaatio lisäävät kaupungin menoja osin ennakoimattomasti.

Valtakunnallinen sote-menojen kasvu vuosina 2021-2022 aiheuttaa kunnille takautuvia ja pysyviä valtionosuusleikkauksia. Lisäksi valtion velkaantuminen johtanee väistämättä kuntien rahoituksen vähentämiseen.

Talouden sopeuttamistarpeen mittaluokka tarkentuu huhtikuussa saatavassa päivitetyssä talouden painelaskelmassa ja elokuussa soteuudistuksessa johtuvien valtionosuusleikkausten tason selvitessä.

Tässä tilanteessa nykyisen sopeutusohjelman mukaisten säästöjen toteutumisen varmistaminen on tärkeää.

 Taulukko sopeutusohjelman toteutumisesta ja ennusteesta on toimitettu kaupunginhallituksen jäsenille.

Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus
1) merkitsee talouden sopeutusohjelman toteuman v. 2021-2022 ja ennusteen ohjelman toteutumasta tiedoksi; ja
2) käy lähetekeskustelun toteumasta.

Päätös Kaupunginhallitus
1) merkitsi talouden sopeutusohjelman toteuman v. 2021-2022 ja ennusteen ohjelman toteutumasta v. 2021-2023 (liite 8) tiedoksi; ja
2) kävi lähetekeskustelun, jossa todettiin, että sopeutusohjelman muuttaminen tulee valmistella siten, että ohjelma toteutuu mahdollisimman suurelta osin.

Jakelu 

KH 21.03.2023 § 103 

Sopeutusohjelman 2021-2023 muuttaminen
 

Valmistelija Henri Pätsi, p. 0401595715

Valtuututeille on lähetetty kysely talouden sopeuttamisen työkaluista. Kyselyssä esiteltiin erilaisia toimenpiteitä, joita voidaan käyttää kuntien talouden tasapainottamisessa yleensä. Kyselyn vastausaika oli 15.-22.2.2023.

Kysely sisälsi 29 kysymystä, joissa kysymys oli muotoiltu siten, että kysyttiin tulisiko esitetty toimenpide SELVITTÄÄ kaupungin talouden tasapainottamiseksi asteikolla 1=ei missään tapauksessa, 2=mieluummin ei, 3= kyllä, 4=ehdottomasti kyllä. Yhdessä kysymyksessä pyydettin ehdottamaan toimenpiteitä vapaamuotoisella vastauksella.

Kyselyyn vastasivat kaikki 27 valtuutettua.

Kyselyn tulokset sekä kooste sopeutuskeinojen kannatuksesta jaoteltuna enemmistön kannattamiin ja ei kannattamiin toimenpiteisiin sekä sisältäen arvion kunkin toimenpiteen käytettävyydestä aikataulullisesti nykyisen sopeutusohjelman muuttamisessa on toimitettu kaupunginhallituksen jäsenille oheismateriaalina.

Kysely vastauksineen sekä kooste ovat on ei-julkisia valmisteluasiakirjoja, jotka tulevat julkisiksi valtuuston päätöksenteon jälkeen. (JulkL (621/1999 6.1 § 9-kohta)

Talouden sopeuttamisohjelman muuttaminen 2021-2023 olisi aikataulullisesti valtuuston käsiteltävänä huhtikuussa ja muutokset voisivat astua voimaan kesäkuun alussa.

Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus käy keskustelun ja linjaa asian jatkovalmistelun alustavasti seuraavasti: 1) Talouden sopeutusohjelman 2021-2023 muuttamisen valmistelua jatketaan siten, että mukana ovat kaikki ne kyselyn mukaiset toimenpiteet, joiden selvittämistä kannattaa yli 50 % valtuutetuista pois lukien keinot, joiden säästö ei ehdi toteutua nykyisen sopeutusohjelman aikana.; 2) Kaikki ne kyselyn mukaiset toimenpiteet, joita kannattaa yli 50 % valtuutetuista ovat mukana myös talouden sopeuttamistoimenpiteiden valmistelussa v. 2024 alusta ajoittuvalle ajanjaksolle.; ja 3) Kyselyn avoimissa vastauksissa esiin tuoduista toimenpiteistä valmistelua jatketaan kahden eniten mainintoja keränneen toimenpiteen osalta.

Kaupunginjohtajan muutettu esitys

Kaupunginhallitus käy keskustelun ja linjaa asian jatkovalmistelun alustavasti seuraavasti:

1) Talouden sopeutusohjelman 2021-2023 muuttamisen valmistelua jatketaan siten, että mukana ovat kaikki ne kyselyn mukaiset toimenpiteet, joiden selvittämistä kannattaa yli 50 % valtuutetuista pois lukien keinot, joiden säästö ei ehdi toteutua nykyisen sopeutusohjelman aikana, kuitenkin pois lukien henkilöstön lomauttaminen. (liitteet 2 ja 3; ei julkisia); 2) Kaikki ne kyselyn mukaiset toimenpiteet, joita kannattaa yli 50 % valtuutetuista ovat mukana myös talouden sopeuttamistoimenpiteiden valmistelussa v. 2024 alusta ajoittuvalle ajanjaksolle.; ja

3) Kyselyn avoimissa vastauksissa esiin tuoduista toimenpiteistä valmistelua jatketaan eniten mainintoja keränneen toimenpiteen osalta.

Päätös Muutettu esitys hyväksyttiin.

Jakelu jatkokäsittelyyn kh 28.3.2023

KH 28.03.2023 § 124  

1686/02.02.02/2023  

Valmistelija Hallintojohtaja Henri Pätsi, p. 0401595715

Johtoryhmä on jatkovalmistellut sopeutusohjelman muutokset hallituksen käsittelyn pohjalta.

Sopeutusohjelmaa esitetään muutettavaksi kolmivuotisen ohjelman seitsemän viimeisen kuukauden ajaksi ajalle 1.6.-31.12.2023. Muutoksista päättäisi valtuusto huhtikuun kokouksessa.

Valtuustolle esitellään kaupungin talouden sopeuttamistarvetta pidemmällä aikavälillä valtuustoseminaarissa huhtikuun alussa päivitetyn talouden painelaskelman muodossa. Tällöin on tiedossa sopeuttamistarpeen mittaluokka, ja sopeuttamisen valmistelua voidaan jatkaa valtuutetuille helmikuussa tehtyyn kyselyyn pohjautuvien kaupunginhallituksen linjausten (21.3.2023) perusteella.

Luonnos sopeutusohjelman 2021-2023 muutoksista (ei julkinen) on toimitettu kaupunginhallituksen jäsenille.

Taulukko sopeutusohjelman toteutumisesta ja ennusteesta ohjelman toteutumasta (ilman käsiteltävänä olevia muutoksia) on tarpeen saattaa valtuuston tietoon.

Kaupunginjohtajan esitys Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se
1) merkitsee talouden sopeutusohjelman toteuman v. 2021-2022 ja ennusteen ohjelman toteutumasta v. 2021-2023 (liite) tiedoksi; ja
2) päättää muuttaa kaupungin talouden sopeutusohjelmaa vuosille 2021-2023 ajalle 1.6.-31.12.2023 liitteen mukaisesti.

Kokous käsittely Anni-Inkeri Törmänen esitti, että liitteen 8 toimenpiteet 1 (opetustoimen osalta), 3 ja 4 yhdistetään siten, että säästövelvoite 182 500 € annetaan kokonaisuutena, ja esitys tarkemmasta jakaumasta pyydetään sivistysjohtajalta ja rehtorityöryhmältä 11.4.2023 hallituksen käsittelyyn. Christa van der Vegt kannatti esitystä. Koska on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, on äänestettävä. Äänestystapana on nimenhuutoäänestys, jossa jaa tarkoittaa kaupunginjohtajan esitystä ja ei Törmäsen esitystä.
Äänestyksessä annettiin 8 ääntä, joista 5 jaa-ääniä (Honkanen, Jurmu, Koivula, Kälkäjä, Riekki) ja 3 ei-ääniä (Lantto, van der Vegt, Törmänen). Tulos tarkoittaa, että kohdat 1, 3 ja 4 hyväksyttiin kaupunginjohtajan esityksen mukaisina. Anni-Inkeri Törmänen jätti päätökseen tältä osin eriävän mielipiteen (liite 5).

 Marko Koivula esitti liitteen 8 toimenpiteen 5 osalta, että hintaa korotetaan 100 %. Esitys perusteluineen liitteenä 6. Christa van der Vegt, Juhani Jurmu ja Mari Kälkäjä kannattivat esitystä. Koska on tehty pohjaehdotuksesta poikkeava kannatettu esitys, on äänestettävä. Äänestystapana on nimenhuutoäänestys, jossa jaa tarkoittaa kaupunginjohtajan esitystä ja ei Koivulan esitystä. Äänestyksessä annettiin 8 ääntä, joista 1 jaa-ääni (Törmänen) ja ei-ääniä (Honkanen, Jurmu, Koivula, Kälkäjä, Lantto, van der Vegt, Riekki). Tulos tarkoittaa, että liitteen kohta 5 muuttuu Koivulan esityksen mukaiseksi.
 

Päätös Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se
1) merkitsee talouden sopeutusohjelman toteuman v. 2021-2022 ja ennusteen ohjelman toteutumasta v. 2021-2023 (liite 7) tiedoksi; ja
2) päättää muuttaa kaupungin talouden sopeutusohjelmaa vuosille 2021-2023 ajalle 1.6.-31.12.2023 liitteen 8 (tulee julkiseksi valtuuston päätöksenteon jälkeen) mukaisesti.

Jorma Kouva poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 21.29.


Asiaa esitteli kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan lisäksi sivistysjohtaja Juha Holappa ja tekninen johtaja Janne Karhu.

Jakelu valtuuston listalle